一、預算績效運行監(jiān)控工作組織開展情況
1. 資金情況
2023年納入我單位財政支出績效評價自評項目共2項,，涉及資金額765萬元,，主要包括仲裁業(yè)務經(jīng)費535萬元和機關運行經(jīng)費230萬元。
2. 監(jiān)控工作開展情況
（1）,、召開會議,，聽取各處室業(yè)務工作完成情況匯報。
（2）,、收集核查資料,。收集該項目相關政策文件和項目相關制度等資料；核查相關制度是否完善,，資金使用和報銷是否合規(guī),、手續(xù)是否齊全、是否存在截留,、挪用等情況,。
（3）、現(xiàn)場查看,。進行實地查看,，調(diào)查走訪。
3. 重點監(jiān)控工作情況
為確實做好2023年度預算績效運行監(jiān)控工作,，提高財政資金使用效益,，根據(jù)市財政局相關文件要求，我單位對2023年度所使用財政資金的項目均開展績效監(jiān)控工作,。
我單位成立了由張耀東同志任組長,，韓瑞剛同志任副組長，相關科室負責人為成員的績效監(jiān)控工作小組,，明確了各成員在這項監(jiān)控工作中的職責,。
二、預算績效運行監(jiān)控結果
1. 監(jiān)控結果,。例如：績效目標實現(xiàn)程度達到50%的項目有 0個,，績效目標實現(xiàn)程度在30%以下的項目有1個，尚未開展工作的項目有0個,。
2. 預計年底確定能實現(xiàn)績效目標的項目有2個,，涉及資金765 萬元；不能實現(xiàn)績效目標的項目有0個，涉及資金0萬元,；有可能實現(xiàn)績效目標的項目有0個,，涉及資金0萬元。具體統(tǒng)計表如下：
附表1
邯鄲仲裁委員會預算項目績效監(jiān)控匯總表 | ||||||||||
序號 | 部門名稱 | 項目名稱 | 資金數(shù)額（萬元） | 實際支出數(shù)（萬元） | 6月底前預算執(zhí)行進度（%） | 6月底前績效目標實現(xiàn)程度（%） | 6月底前預算執(zhí)行進度與績效目標實現(xiàn)程度偏差 | 預計年底績效目標完成情況（勾選） | ||
確定能實現(xiàn) | 有可能實現(xiàn) | 不能 | ||||||||
1 | 邯鄲仲裁委員會 | 仲裁業(yè)務經(jīng)費 | 535 | 201.0318 | 37.58 | 30 | 7.58 | √ | ||
2 | 邯鄲仲裁委員會 | 機關運行經(jīng)費 | 230 | 63.810771 | 27.74 | 30 | -2.26 | √ | ||
合計 | 邯鄲仲裁委員會 | 765 | 264.842571 | 34.62 | 30 | 4.62 | √ | |||
注：此表中勾選為有“可能實現(xiàn)”或者“不能實現(xiàn)”的預算項目需在《**部門績效監(jiān)控問題項目匯總表》進一步分析偏差原因,，逐一列示,。 | ||||||||||
附表2
邯鄲仲裁委員會績效監(jiān)控問題項目匯總表 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 部門名稱 | 項目名稱 | 項目類別（專項資金/預算項目） | 資金數(shù)額（萬元） | 實際支出數(shù)（萬元） | 6月底前預算支出進度（%） | 6月底前績效目標實現(xiàn)程度（%） | 6月底前預算執(zhí)行進度與績效目標實現(xiàn)程度偏差 | 預計年底績效目標完成情況（勾選） | 績效目標實現(xiàn)程度及偏差原因（勾選）（截至6月底） | 是否需要調(diào)劑預算（部門建議） | 調(diào)劑金額（萬元）部門建議 | 是否需要調(diào)整績效目標（部門建議） | 備注 | ||||||||
有可能實現(xiàn) | 不能實現(xiàn) | 資金未細化 | 政策變化 | 部門自身工作任務調(diào)整 | 項目謀劃、啟動時間,、進度問題 | 招投標,、政府采購問題 | 項目方案或工程初步設計問題 | 其他 | 原因 說明 | |||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||
合計 | ||||||||||||||||||||||
注：1.此表中所填項目應為部門預算項目績效監(jiān)控匯總表中已勾選為有“可能實現(xiàn)”或者“不能實現(xiàn)”的資金項目。 | ||||||||||||||||||||||
三、問題,、糾偏措施和建議
（一）主要問題
對問題項目偏差原因分析：今天的財政撥款下達時間比較晚,，資金在今年4月份中旬左右到賬，致使上半年預算執(zhí)行率比較低,。
（二） 改進措施
1,、樹立正確的績效文化和理念。正確的績效理念和文化是確?？冃w系落地的思想保障,。績效的最終目的是提高資金的使用效率,，保障政府更好的履行職能,。
2、實現(xiàn)績效運行的信息化,。單位的績效管理系統(tǒng)涉及到的數(shù)據(jù)大,，部門多，如果不實現(xiàn)信息化,，會給日?？冃Ч芾砉ぷ鲙砗芏嗟牟槐悖斐煽冃畔⒌哪繕穗y以實現(xiàn),。
（三）糾偏情況
1,、對績效評價工作的認識不夠,。通過績效評價工作的逐步推進,，我單位逐步樹立了績效理念，對預算績效評價工作的態(tài)度由“被動接受”變?yōu)椤爸鲃訉嵤保私膺€不夠深入,，認為績效評價只是財務部門的事情,，相關項目職責部門配合不夠，往往只能提供有限的資料或者簡單的工作計劃,、工作總結,，績效評價工作資料非常的有限，內(nèi)容粗淺,，有效信息有限,。建議以后相關部門積極學習和掌握預算績效相關政策和文件，以便各項工作有效開展,。
2,、對績效評價結果的利用率低。建議以后積極與財政溝通,，積極開展績效自評工作,，積極運用評價結果，提高資金使用效率,。
（四）有關建議
無
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